学院各系部、各处室：

为强化部门支出预算管理，促进资金使用效益，保障教育教学又好又快地发展，现将2016年部门预算工作安排如下：

一、 部门预算编制内容：部门预算包括基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算包括工资福利支出、对家庭及个人补助支出、行政管理基本支出、后勤保障基本支出、教学活动基本支出、教学辅助活动基本支出、科研事业基本支出等。项目支出预算包括行政管理项目支出、后勤保障项目支出、教学活动项目支出、教学辅助活动项目支出、科研事业项目支出。

1、 工资福利支出预算包括财政工资津贴、校内绩效工资、各种加班补助、取暖补贴、社保缴费等。

2、 对个人和家庭补助支出预算包括退休人员生活费、退休人员校内生活补贴、抚恤金、学生医疗费、学校奖学金、勤工助学金等。

3、 行政管理支出预算

① 行政管理基本支出包括办公费（含报刊杂志订购）、印刷

费（含规章制度印刷、校报校刊印刷、文印纸张等）、差旅费、行政人员业务培训费、工会经费、其他支出（对外宣传、党建、文明单位建设支出等）。

② 行政管理项目支出包括公务接待费、因公出国费、行政办公设备购置费。

4、 后勤保障支出预算

① 后勤保障基本支出包括水电费、取暖费、邮电费、物业管理费、车辆运行维护费、后勤设备的日常维修维护费（含维修维护材料费）、10万元以下的房屋构筑物日常维修维护费、后勤人员业务培训费、租赁费（通勤车辆租用等）、委托业务费（保安费）、其他支出（除上述支出以外的其他支出）。

② 后勤保障项目支出包括车辆运行维护费、10万元以上的房屋建筑物维修改造费、后勤设备购置费、新校区基本建设经费。

5、 教学活动支出预算

① 教学活动基本支出预算主要包括本专科业务费（实验实习费、毕业论文答辩费、试卷费、教学消耗性开支、军训费、学生活动费、网络费、学生证卡费、教学模具费以及其他与教学活动有关的业务支出）、教学差旅费（教学调研、资料收集、教材编审调查等业务活动的市内交通费、误餐费、外地差旅费等支出）、仪器设备维持费（教学仪器、设备的日常维修、维持及各种仪器设备的自制及相关配件的购置等费用）、体育维持费（维持日常体育教学、体育器材购置、体育设施维修、体育运动会等必须的开支）、党建工作以及与本专科教学活动有关的其他支出。

② 教学活动项目支出预算包括专业及课程建设专项经费、教改研究经费、教材建设经费、大学生创新经费、教学仪器设备购置、实验室建设等。

6、 教学辅助活动支出预算

① 教学辅助活动基本支出预算包括网络运行维护费、实验室运行维护费、教学机房日常管理支出、图书馆及档案室日常开支、就业活动支出等。

② 教学辅助活动项目支出预算包括网络建设费、实验室建设费、图书资料购置费、招生专业测试费等。

7、科研事业支出预算

① 科研事业基本支出预算包括科研组织申报、学刊编辑印刷、科研创作培训、学术研讨、科研日常管理支出等。

② 科研事业项目支出预算包括科研项目配套经费、“131”人才工程配套经费、合作办刊经费、科研奖励经费、科研设备购置等。

二、部门预算编制要求

各部门在编制本部门预算时，一定要结合学院实际情况和学院工作重点以及本部门工作计划、本着勤俭节约的原则认真编制，新增项目和重点项目支出预算要单列，并要有详细说明。

1、工资福利支出预算按照财政及学院相关规定并根据在职教职工实有人数编制。

2、退休人员生活费、抚恤金、购房补贴等支出预算按照实际人数并根据财政规定标准编制；各类奖学金、勤工助学金等支出预算按照国家政策要求以及学院相关规定编制。医疗费支出预算按照医务室开支编制。

3、后勤保障支出预算要按月、按量或按项详细列出预算，个别支出预算较上年大幅度增加时，要附有说明。委托业务费（保安费用）按照合同金额编制。10万元以上的房屋及构筑物的维修改造要详细列明维修项目内容、平方米造价等，新校区在建项目按项目根据工程进度、竣工决算、合同付款要求等编制，预计新建项目列明具体新建项目内容、平方米造价、概算、预计完成时间等。

4、公寓文化建设费、团学活动费等支出预算要列明具体建设内容、团学活动项目等；

5、招生支出预算：招生宣传费列明宣传形式、宣传载体、招生简章等印刷费列明印刷数量、印刷单价、印刷金额，招生录取费、招生邮递费等按招生人数及相关标准编制。

6、学生活动、参赛参展等要详细列明活动内容，外聘教师代课费根据外聘教师人数、代课费标准、代课时数等编制。

7、各教学系教学活动基本支出预算和教学活动专项支出预算总额按预算表分项编制。

8、学刊编辑印刷费根据发行数量、发行单价及金额编制，科研创作培训、学术研讨费根据培训研讨次数、时间（天数）、标准编制。

9、设备购置支出预算根据教学需求、图书资料购置按评估指标要求等编制，设备购置要详细列明采购设备名称、数量、单价及金额。图书采购要列明采购数量、单价，期刊采购要列明期刊种类、数量及金额，数据库要列明数据库名称、单价及金额。

10、学生创新项目支出预算列明项目内容、完成时间。

11、“131”人才工程配套经费支出预算根据实际引进“131”人才数量及学院标准编制，科研配套项目经费预算详细列明科研项目完成时间，本年需配套的经费。

12、合作办刊经费支出预算按照合同金额编制。

三、招生处在编制本部门支出预算的同时，单独编制到省外校考收支预算、省内联考及外省学校在我校校考收支预算。

四、各部门支出预算经分管院领导审核签字后于本月底报计划财务处。各部门设备采购支出预算要同时报设备与资产处，由设备与资产管理处审核汇总后报计划财务处。

附：部门支出预算表

http://old.cusx.edu.cn/uploadfile/2015/1113/20151113021624990.xls